为进一步强化设计院公司内部管理，规范分公司运营流程、防范经营风险，财务审计部根据年度审计工作计划，于6月19日至7月10日对黑龙江分公司、河北分公司和蒙东分公司开展了内部审计工作。

本次内审围绕分公司核心业务及管理环节展开，主要涵盖四个方面内容，一是财务收支的合规性与真实性，包括费用报销、资金管理等流程的执行情况；二是业务合同的签订与履行，重点核查合同条款的完整性、风险控制措施及执行效果；三是内部控制制度的建立与落实，如岗位职责分工、授权审批流程等是否健全有效；四是资产管理制度的执行情况，涉及固定资产盘点、物资采购及库存管理等。

审计组通过查阅凭证、账簿、合同等资料，与分公司各部门负责人及相关岗位人员进行访谈沟通，实地核查业务操作流程等方式全面了解分公司运营管理现状。期间，分公司积极配合审计工作，及时提供所需资料，确保了审计工作顺利推进。

目前，审计工作已结束，审计组将对收集的资料和发现的问题进行整理分析并形成正式审计报告，助力分公司进一步规范管理、提升运营效率，同时，为设计院公司治理提供更高质量的决策参考。

摘自《辽宁省水利设计院公司微信公众号》